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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO,

SEGÚN ARTICULO 9 DE LA LEY 1474 DE JULIO DE 2011

 

Informe pormenorizado 2017

PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE 2016 – FEBRERO de 2017
FECHA DE EVALUACIÓN: 12 DE MARZO 2017

Con el propósito de dar estricto cumplimiento  a  las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el suscrito Jefe de la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, a continuación, presenta el informe sobre el estado del control interno de la Entidad. Correspondiente al periodo comprendido Octubre del 2016 a Febrero de 2017. Describiendo los avances y resultados que sobre cada uno de los módulos del Modelo Estándar de Control Interno, se evidenciaron en el periodo del informe.

Documento: descargainforme_marzo_2017.pdf


PERIODO EVALUADO: MARZO –  JUNIO
FECHA DE EVALUACIÓN: 12 DE JUNIO 2017

Con el propósito de dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el suscrito Jefe de la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, a continuación, presenta el informe sobre el estado del control interno de la Entidad. Correspondiente al periodo comprendido marzo a junio de 2017. Describiendo los avances y resultados que sobre cada uno de los módulos del Modelo Estándar de Control Interno, se evidenciaron en el periodo del informe.

Documento: descargainforme_junio_2017.pdf

Informe pormenorizado 2016

PERIODO EVALUADO: JULIO – OCTUBRE de 2016
FECHA DE EVALUACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE 2016

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

-Con el propósito de dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el suscrito Jefe de la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, a continuación, presenta el informe sobre el estado del control interno de la Entidad. Correspondiente al periodo comprendido Julio-Octubre del 2016. Describiendo los avances y resultados que sobre cada uno de los módulos del Modelo Estándar de Control Interno, se evidenciaron en el periodo del informe.

Documento:


PERIODO EVALUADO: MARZO – JUNIO de 2016
FECHA DE EVALUACIÓN: 12 DE JULIO 2016

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Con el propósito de dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el suscrito Jefe de la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, a continuación, presenta el informe sobre el estado del control interno de la Entidad. Correspondiente al periodo comprendido Julio-Septiembre del 2015. Describiendo los avances y resultados que sobre cada uno de los módulos del Modelo Estándar de Control Interno, se evidenciaron en el periodo del informe.

Documento:


PERIODO EVALUADO: DE NOVIEMBRE 15 A MARZO DE 2016
FECHA DE EVALUACIÓN: 12 DE MARZO 2016

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

-Con el propósito de dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el suscrito Jefe de la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, a continuación, presenta el informe sobre el estado del control interno de la Entidad, correspondiente al periodo comprendido Noviembre -Marzo del 2016, Describiendo los avances y resultados que sobre cada uno de los módulos del Modelo Estándar de Control Interno, se evidenciaron en el periodo del informe

Informe pormenorizado 2015

PERIODO EVALUADO: DE JULIO A OCTUBRE DE 2015
FECHA DE EVALUACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE 2015

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Con el propósito de dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, el suscrito Jefe de la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, a continuacón, presenta el informe sobre el estado del control interno de la Entidad, correspondiente al periodo comprendido Julio-Octubre del 2015, Describiendo los avances y resultados que sobre cada uno de los módulos del Modelo Estándar de Control Interno, se evidenciaron en el periodo del informe

Documento:


PERIODO EVALUADO: DE MARZO A JUNIO DE 2015
FECHA DE EVALUACIÓN: 10 DE JULIO 2015

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

-1.1.1 Acuerdos,Compromisos y Protocolos Éticos: Corponariño tiene implementados los códigos de Ética y Buen Gobierno, adoptados mediante resoluciones 891 y 892 del 14 de diciembre de 2007, los cuales han sido socializados a los funcionarios de la entidad y contratistas en las jornadas de inducción general. Durante este periodo se han realizado 3 jornadas así: 10 de marzo, 9 de abril y 11 de junio de 2015; además se encuentran publicados en la página web de la corporación.

-La Corporación Autónoma Regional de Nariño- CORPONARIÑO, como Entidad pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, cuenta con el plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2015 y se encuentra publicado en la página web de Corponariño.

Documento:


PERIODO EVALUADO: A FEBRERO DE 2015
FECHA DE EVALUACIÓN: MARZO DE 2015

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES

-El Plan Operativo es monitoreado periódicamente a fin de verificar el cumplimiento de los cronogramas de gestión y financieros en cada uno de los proyectos en ejecución.

-Evaluación permanente de la gestión por medio de la revisión de evidencias y reuniones de los diferentes comités existentes en la Corporación, se levantan compromisos que quedan plasmados en actas de comité directivo y se efectúa seguimiento para su cumplimiento.

-La Corporación cuenta con sus políticas de Calidad y de Riesgos, y reviso su misión, visión, objetivos en la última revisión por la dirección.

-Se realiza permanentemente mantenimiento del Sistema de Gestión Corporativo.

-El Estilo de Dirección está comprometido con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Documento:

Informe pormenorizado 2014

PERIODO EVALUADO: JULIO – OCTUBRE de 2014
FECHA DE EVALUACIÓN: NOVIEMBRE 10 DE 2014

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES

-El Plan Operativo es monitoreado periódicamente a fin de verificar el cumplimiento de los cronogramas de gestión y financieros en cada uno de los proyectos en ejecución.

-Evaluación permanente de la gestión por medio de la revisión de evidencias y reuniones de los diferentes comités existentes en la Corporación, se levantan compromisos que quedan plasmados en actas de comité directivo y se efectúa seguimiento para su cumplimiento.

-La Corporación cuenta con sus políticas de Calidad y de Riesgos, y reviso su misión, visión, objetivos en la última revisión por la dirección.

-Se realiza permanentemente mantenimiento del Sistema de Gestión Corporativo.

-El Estilo de Dirección está comprometido con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Documento:


PERIODO EVALUADO: Primer cuatrimestre de 2014
FECHA DE EVALUACIÓN: Julio de 2014

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES

-El Plan Operativo es monitoreado periódicamente a fin de verificar el cumplimiento de los cronogramas de gestión y financieros en cada uno de los proyectos en ejecución.

-Evaluación permanente de la gestión por medio de la revisión de evidencias y reuniones de los diferentes comités existentes en la Corporación, se levantan compromisos que quedan plasmados en actas de comité directivo y se efectúa seguimiento para su cumplimiento.

-La Corporación cuenta con sus políticas de Calidad y de Riesgos, y reviso su misión, visión, objetivos en la última revisión por la dirección.

-Se realiza permanentemente mantenimiento del Sistema de Gestión Corporativo.

-El Estilo de Dirección está comprometido con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Documento:


PERIODO EVALUADO: Primer cuatrimestre de 2014
FECHA DE EVALUACIÓN: Marzo de 2014

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES

-El Plan Operativo es monitoreado periódicamente a fin de verificar el cumplimiento de los cronogramas de gestión y financieros en cada uno de los proyectos en ejecución.

-Evaluación permanente de la gestión por medio de la revisión de evidencias y reuniones de los diferentes comités existentes en la Corporación, se levantan compromisos que quedan plasmados en actas de comité directivo y se efectúa seguimiento para su cumplimiento.

-La Corporación cuenta con sus políticas de Calidad y de Riesgos, y reviso su misión, visión, objetivos en la última revisión por la dirección.

-Se realiza permanentemente mantenimiento del Sistema de Gestión Corporativo.

-El Estilo de Dirección está comprometido con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Documento:


PERIODO EVALUADO: Tercer cuatrimestre de 2013
FECHA DE EVALUACIÓN: Enero de 2014

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES

-El Plan Operativo es monitoreado periódicamente a fin de verificar el cumplimiento de los cronogramas de gestión y financieros en cada uno de los proyectos en ejecución.

-Evaluación permanente de la gestión por medio de la revisión de evidencias y reuniones de los diferentes comités existentes en la Corporación, se levantan compromisos que quedan plasmados en actas de comité directivo y se efectúa seguimiento para su cumplimiento.

-La Corporación cuenta con sus políticas de Calidad y de Riesgos, y reviso su misión, visión, objetivos en la última revisión por la dirección.

-Se realiza permanentemente mantenimiento del Sistema de Gestión Corporativo.

-El Estilo de Dirección está comprometido con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Documento:

Informe pormenorizado 2013

PERIODO EVALUADO: Segundo cuatrimestre de 2013
FECHA DE EVALUACIÓN: Septiembre de 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES

-El Plan Operativo es monitoreado periódicamente a fin de verificar el cumplimiento de los cronogramas de gestión y financieros en cada uno de los proyectos en ejecución.

-Evaluación permanente de la gestión por medio de la revisión de evidencias y reuniones de los diferentes comités existentes en la Corporación.

-La primera revisión por la dirección fue desarrollada sin contratiempos dentro de los términos y cronogramas establecidos.

-La Corporación cuenta con sus políticas de Calidad y de Riesgos, y reviso su misión, visión, objetivos según PAI 2012-2015.

-Se realiza permanentemente mantenimiento del Sistema de Gestión Corporativo.

Documento:


PERIODO EVALUADO: Primer cuatrimestre de 2013
FECHA DE EVALUACIÓN: Mayo de 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES

El Plan Operativo es monitoreado periódicamente a fin de verificar el cumplimiento de los cronogramas de gestión y financieros en cada uno de los proyectos en ejecución.

– Evaluación permanente de la gestión por medio de la revisión de evidencias y reuniones de los diferentes comités existentes en la Corporación.

– La primera revisión por la dirección se encuentra programada y tendrá por objeto revisar el comportamiento del primer semestre de la vigencia 2013 de conformidad con el protocolo establecido en el sistema de gestión institucional.

– Se realiza permanentemente mantenimiento del Sistema de Gestión Corporativo.

– El Estilo de Dirección está comprometido con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Documento:

Informe pormenorizado 2012

PERIODO EVALUADO: marzo a junio de 2012
FECHA DE ELABORACIÓN: julio de 2012

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES

-El Plan Operativo es monitoreado periódicamente a fin de verificar el cumplimiento de los cronogramas de gestión y financieros en cada uno de los proyectos en ejecución.

-Evaluación permanente de la gestión por medio de la revisión de evidencias y reuniones de los diferentes comités existentes en la Corporación.

-En el mes de marzo se realizó la Revisión por la Dirección.

-La Corporación cuenta con sus políticas de Calidad y de Riesgos, tiene claramente definidos su misión, visión, objetivos, su Manual de Calidad y los once procesos que abarcan su quehacer misional.

Documento:


PERIODO EVALUADO: noviembre de 2011 a febrero de 2012
FECHA DE ELABORACIÓN: marzo de 2012

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES

-El DAFP otorgó un avance del 96,82% a este subsistema en la evaluación realizada el 28 de febrero de los corrientes.

-Se evidencia que en las acciones desarrolladas en el ambiente de control, direccionamiento estratégico y administración de riesgos han sido adecuadas.

-El Plan de Acción Institucional y los planes operativos son constantemente monitoreados por parte de la Alta Dirección.

-Desde el segundo semestre de 2011, la Corporación se encuentra certificada bajo las normas ISO 9001 y NTC GP1000:2009. Se trabaja en la acreditación del laboratorio de aguas.

 

Documento:

Informe pormenorizado 2011
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES

– El ICONTEC certificó a la Corporación en el cumplimiento de las normas: técnica de Calidad ISO 9000 2008 y NTC GP1000 2009, en diez de los once procesos estratégicos, misionales y de apoyo que ofrece. Para ello fue necesario implementar todos los requisitos exigidos por la norma. El proceso Gestión Analítica (once) relacionado con la acreditación del laboratorio de aguas, actualmente se encuentra en la implementación de algunas recomendaciones realizadas por el ente evaluador, IDEAM.

Documento:

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