12 agosto, 2019 CONTROL INTERNO ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Programa Anual Modificado y Ajustado de Auditoría Interna al Sistema de Gestión Institucional vigencia 2019. AUDITORES ASIGNADOS: Álvaro Bolaños Javier Rosales Anny Romero PROCEDIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES • Revisión por la dirección • Control de documentos • Comunicación institucional • Planificación del Sistema de Gestión HORA: 8:00 am – 12:00 m 2:00 pm – 6:00 pm
13 agosto, 2019 CONTROL INTERNO ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Programa Anual Modificado y Ajustado de Auditoría Interna al Sistema de Gestión Institucional vigencia 2019. AUDITORES ASIGNADOS: Álvaro Bolaños Javier Rosales Anny Romero PROCEDIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES • Revisión por la dirección • Control de documentos • Comunicación institucional • Planificación del Sistema de Gestión HORA: 8:00 am – 12:00 m 2:00 pm – 6:00 pm
14 agosto, 2019 CONTROL INTERNO ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Programa Anual Modificado y Ajustado de Auditoría Interna al Sistema de Gestión Institucional vigencia 2019. AUDITORES ASIGNADOS: Álvaro Bolaños Javier Rosales Anny Romero PROCEDIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES • Revisión por la dirección • Control de documentos • Comunicación institucional • Planificación del Sistema de Gestión HORA: 8:00 am – 12:00 m 2:00 pm – 6:00 pm
20 agosto, 2019 CONTROL INTERNO PLANEACIÓN AMBIENTAL Programa Anual Modificado y Ajustado de Auditoría Interna al Sistema de Gestión Institucional AUDITORES ASIGNADOS: Giovanny Muñoz Armando Portilla Arlex Lopez PROCEDIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES • Formulación, seguimiento y evaluación de plan de gestión Ambiental Regional-PGAR • Formulación, seguimiento y evaluación de plan de Acción Institucional-PAI • Articulación con los entes territoriales en la planeación y ordenamiento ambiental • Asesoría y evaluación de planes de desarrollo de entes territoriales PDM-PDD • Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad. HORA: 8:00 am – 12:00 m 2:00 pm – 6:00 pm
20 agosto, 2019 LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA OFICINA DE CONTROL INTERNO INVITA: Funcionarios y Contratistas a una capacitación relacionada con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, según el siguiente cronograma Dependencia-SISA HORA: 2 PM A 5 PM LUGAR: Auditorio
21 agosto, 2019 CONTROL INTERNO PLANEACIÓN AMBIENTAL Programa Anual Modificado y Ajustado de Auditoría Interna al Sistema de Gestión Institucional AUDITORES ASIGNADOS: Giovanny Muñoz Armando Portilla Arlex Lopez PROCEDIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES • Formulación, seguimiento y evaluación de plan de gestión Ambiental Regional-PGAR • Formulación, seguimiento y evaluación de plan de Acción Institucional-PAI • Articulación con los entes territoriales en la planeación y ordenamiento ambiental • Asesoría y evaluación de planes de desarrollo de entes territoriales PDM-PDD • Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad. HORA: 8:00 am – 12:00 m 2:00 pm – 6:00 pm
21 agosto, 2019 LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA OFICINA DE CONTROL INTERNO INVITA: Funcionarios y Contratistas a una capacitación relacionada con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, según el siguiente cronograma Dependencia: Laboratorio, Oficina Jurídica y Dirección General HORA: 8:30 AM A 10:30 AM LUGAR: Auditorio
22 agosto, 2019 CONTROL INTERNO PLANEACIÓN AMBIENTAL Programa Anual Modificado y Ajustado de Auditoría Interna al Sistema de Gestión Institucional AUDITORES ASIGNADOS: Giovanny Muñoz Armando Portilla Arlex Lopez PROCEDIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES • Formulación, seguimiento y evaluación de plan de gestión Ambiental Regional-PGAR • Formulación, seguimiento y evaluación de plan de Acción Institucional-PAI • Articulación con los entes territoriales en la planeación y ordenamiento ambiental • Asesoría y evaluación de planes de desarrollo de entes territoriales PDM-PDD • Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad. HORA: 8:00 am – 12:00 m 2:00 pm – 6:00 pm
23 agosto, 2019 LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA OFICINA DE CONTROL INTERNO INVITA: Funcionarios y Contratistas a una capacitación relacionada con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, según el siguiente cronograma Dependencia-SISA HORA: 8 AM A 11 AM LUGAR: Auditorio
27 agosto, 2019 CONTROL INTERNO LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES Programa Anual Modificado y Ajustado de Auditoría Interna al Sistema de Gestión AUDITORES ASIGNADOS: Marcela Caviedes Jairo Cañizares Mireya Vallejo Martha Erazo PROCEDIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES • Permiso para aprovechamiento forestal y de la flora silvestre • Concesión de aguas superficiales y subterráneas, ocupación de cauce y plan de uso eficiente y ahorro del agua • Emisiones atmosféricas por fuentes fijas • Licencia ambiental • Permiso de vertimientos HORA: 8:00 am – 12:00 m 2:00 pm – 6:00 pm
